山南市经济和信息化局2024年度部门决算公开报告

    目  录

第一部分 基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

市经济和信息化局市市人民政府工作部门，加挂山南市人民政府国有资产监督管理委员会、市数据管理局。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计15,037.40万元，支出总计15,037.40万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加4129.31万元，增长37.86%。主要原因：一是2024年增加了国有企业资本经营预算收入及支出；二是2024年增加了政府性基金预算收入（超长期国债项目资金）。

（一）收入总计主要构成

本年收入15,037.40万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加4129.31万元。年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出15,037.40万元。结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加4129.31万元，增长37.86%。年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

二、收入决算情况说明    本年收入15,037.40万元，其中：财政拨款收入15,037.40万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出15,037.40万元，其中：基本支出1,490.12万元，占10%；项目支出13,547.28万元，占90%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入15,037.40万元，支出15,037.40万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加4129.31万元，增长37.86%，主要原因：一是2024年增加了国有企业资本经营预算收入及支出；二是2024年增加了政府性基金预算收入（超长期国债项目资金）。三是2024年人员经费比上年度增加。支出增加4129.31万元，增长37.86%，主要原因：一是2024年增加了国有企业资本经营预算收入及支出；二是2024年增加了政府性基金预算收入（超长期国债项目资金）。三是2024年人员经费比上年度增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元。财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,773.55万元，占本年支出合计的84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5432.79万元，增长74%，主要原因：一是增加了行政事业性项目资金，二是2024年人员经费比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,773.55万元，主要用于以下方面：208社会保障和就业（类）支出193.35万元，一般公共预算财政拨款支出占1%，其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.97万元，占社会保障和就业支出的65.66%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.99万元，占社会保障和就业支出的20.14%；2080705就业补助（公益性岗位补贴）27.39万元，占社会保障和就业支出的14.16%。210卫生健康支出（类）71.52万元，一般公共预算财政拨款支出占0.005%，2101101行政单位医疗61.11万元，占卫生健康支出85%，2101103公务员医疗补助10.41万元，占卫生健康支出14.56%。215资源勘探工业信息等支出12411.89万元，一般公共预算财政拨款支出占97%，2150501行政运行1772.39万元，资源勘探工业信息等支出占14.27%；2150599其他工业和信息产业监管支出3836.54万元，资源勘探工业信息等支出占30.91%；2150701行政运行311.48万元，资源勘探工业信息等支出占2.51%；2150799其他国有资产监管支出3653.31万元，资源勘探工业信息等支出占29.43%；2150805中小企业发展专项1242.23万元，资源勘探工业信息等支出占10%；2150899其他支持中小企业发展和管理支出1022.2万元，资源勘探工业信息等支出占8.2%；2159802制造业363.85万元，资源勘探工业信息等支出占2.9%；2159999其他资源勘探工业信息等支出573.75万元，资源勘探工业信息等支出占4.6%。221住房保障（类）支出96.79万元，占0.007%，2210201住房公积金96.79万元。223国有资本经营预算（类）支出1900万元，2230201国有经济结构调整支出1900万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12773.55万元，支出决算为12,773.55万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共预算财政拨款支出行政运行（项）基本支出年初预算为1639.68万元，基本支出决算为1490.12万元，完成年初预算的91%，包括：208社会保障和就业（类）支出193.35万元。210卫生健康支出（类）71.52万元，215资源勘探工业信息等（行政事业性）基本支出1128.46万元，221住房保障（类）支出96.79万元，主要原因为2024年退休1人，因此相关人员经费支出减少。

2.1.一般公共预算财政拨款支出行政运行（项）项目支出年初预算为9482.48万元，项目支出决算为11283.43万元，完成年初预算的84%。年初预算及支出决算不符原因为2024年中增加了国有资本经营预算项目。支出包括215资源勘探工业信息等（行政事业性）项目支出11283.43万元，223国有资本经营预算（类）支出1900万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,490.12万元，其中：人员经费1,368.70万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资823.7万元、奖金66.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.97万元、职业年金缴费38.99万元、职工基本医疗保险缴费61.11万元、公务员医疗补助缴费10.41万元、其他社会保障缴费8.16万元、住房公积金96.79万元、其他工资福利支出66.8万元；对个人和家庭的补助中生活补助38.86万元、医疗费补助11.96万元、奖励金1.65万元、其他对个人和家庭的补助16.95万元。公用经费121.42万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费9万元、印刷费2.5万元、水费0.3万元、电费4.46万元、邮电费3万元、差旅费17.21万元、因公出国（境）费用0万元、培训费2万元、公务接待费0万元、工会经费19.11万元、公务用车运行维护费19万元、其他商品和服务支出44.84万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出363.85万元，占本年支出合计的2.85%。与2023年度无法相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年度未安排政府性基金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出363.85万元，主要用于以下方面：2159802制造业（类）支出363.85万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为383万元，支出决算为363.85万元，完成年初预算的95%，是215（类）21598（款）2159802制造业（项）年初预算为383万元，支出决算为363.85万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因为高原炊具以旧换新以按照合同进行支付，并工作活动时间期限有关。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1,900.00万元，占本年支出合计的14.87%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少1667.33万元，增长87.75%，主要原因是2024年度增加了国有资本金预算项目。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1,900.00万元，主要用于以下方面：2230201（类）支出1900万元，占87.75%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款223（类）22302（款）初预算为1900万元，支出决算为1,900.00万元，完成年初预算的100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成预算的100%，与2023年度相比持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出19.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。公务用车运行维护费支出19.00万元，主要用于机关事业性公务用车运行经费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金13547.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金383万元，占政府性基金预算项目支出总额的363.85%。组织对2024年度3个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1900万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映的一般公共预算项目及国有资本经营预算项目共计20项目进行自评。

20个项目按照项目绩效目标方式各科室进行自评，并申报项目，在20项目绩效自评报告根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费121.42万元，比年初预算减少7.96万元，完成预算的6.6%；与2023年度相比，机关运行经费增加45.1万元，增长59.09%。主要原因是：2024年增加工作业务科室，因此增加事业人员编制数量。

（二）政府采购支出情况

2024年度单位政府采购支出总额1670.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1670.38万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积2819平方米，其中：办公用房2819平方米。本部门共有车辆5辆，编制车辆4辆，一辆是新能源纯电动车，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是单位日常机关运行公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。